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对标准7.5.2条款在建筑施工企业实施的理解

浏览次数: 日期:2009年7月31日 17:20

CNAS获奖论文选登
--对标准7.5.2条款在建筑施工企业实施的理解 程国庆

主题词:质量管理体系、标准、确认、理解
摘要:GB/T19001-2000标准中7.5.2“生产和服务过程的确认”在企业建立管理体系和审核过程中是一个比较重要的条款,因不能通过事后的检验判断结果的符合性,必须对生产和服务过程进行适当的控制,通过事前和事中的控制确保结果的符合性,本文论述了建筑施工企业对标准该条款的理解和在组织建立的要求、审核的要求。

对生产和服务过程而言,有一些产品或其组成部分可以通过实现后对其质量特性进行检验的方式来判定是否满足要求,如果不满足要求可以通过对不合格品进行处置,使其达到合格,确保交付满足要求的产品。
还有一些产品无法通过实现后的检验等方式证实产品的全部或部分质量特性是否满足要求,如钢结构焊接的焊缝强度应不低于母材的强度要求,对焊缝强度目前没有有效的办法直接验证,即使进行无损检测也只能证实是否有孔隙、夹渣等内部缺陷,是不完全的验证。对全部或部分质量特性不能完全验证,这样的过程是标准要求进行确认的过程。
另外有一些过程不能在过程输出后及时通过检验证实产品质量,合格后再转入到下一过程,如房屋建筑工程的结构混凝土,其强度需28天后才能通过试验判断,28天后已经有若干后续工程实施了。在后续过程已经实施(即转序)后才能判断其质量。这样的过程也是需确认的过程。
需确认的过程不是固定不变的,对于配备了检验手段,可以进行及时检验的过程可以认为是不需确认的过程。
需确认的过程因无法通过后续的检验等活动进行及时验证确保产品合格后再交付或转序,所以需事先确定影响产品质量的关键环节和参数,按照事先确定的生产和服务过程的相应文件和参数进行控制,从而确保生产和服务活动结果的符合性。
对于产品实现过程而言,控制的环节提前可有效的防止不合格的发生,在组织自愿的前提下,也可以对一般过程(相对于需确认的过程)进行关键环节和参数的控制。如公路工程的路基填筑虽然填筑后能够通过对路基的压实度等参数进行检验证实达到产品质量要求,但如果控制不好路基填筑的摊铺厚度、含水率、碾压遍数、压路机的吨位等参数,可能会产生较多的不合格,还会导致效率低下。所以相关的规范要求大量的路基土方填筑需进行试验段施工,确定影响产品质量的关键参数,按照试验段总结的参数指导后续的施工,从而确保土方填筑结果的符合性,并提高组织的工作效率。
事先确定过程参数和控制环节是对过程的确认。注:GB/T19001-2000标准3.8.5确认的定义:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
如果对影响产品质量的各个环节和参数都能事先确定并按照事先确定的方式进行控制,可以在没有实施时就有充分的证据证实过程一旦按照规定的控制参数进行管理,其输出结果可以满足要求,能够证实过程的结果符合,也可以减少一般过程不合格的产生,提高组织的效率。对这些过程的控制是7.5.1条款的要求,7.5.2条款只是对事前确定过程参数和控制环节的规定。
不能由后续的监视和测量验证产品质量的过程必须进行确认,其他的过程也可以按照7.5.2条款的要求进行确认,审核员审核过程对其他过程是否确认的审核只能以相关的法定要求为审核依据。
影响产品质量特性的环节和关键参数有很多,包括人、机、料、法、环等,对不同过程各参数影响程度不同,控制的程度也可以不同,所以标准对这些环节和参数的控制要求是“适用时”。下面对标准条款逐条进行解释:
a)为过程的评审和批准所规定的准则;
对影响产品质量的环节和参数进行事前控制,需要对这些环节和参数进行确定,并进行评审和批准,评审和批准需要确定准则(注:“准则”可以理解为“标准”)。这个准则应对确认结果的适宜性、充分性和有效性如何进行评审和批准做出原则性的规定。应规定从哪些方面评审确认结果,如何判定确认结果的适宜性、充分性和有效性,符合什么标准可以认可确认结果。如对钢结构焊接过程在相应的行业规范中规定通过先确定初步的焊接工艺参数,进行焊接工艺评定,通过对试焊件的焊缝强度进行检验,符合要求即可批准相应的焊接工艺参数;对混凝土拌制过程在相应的行业规范中规定应对主要的原材料进行试验,通过试验结果进行计算确定基准配合比,然后通过增加和减少水灰比、砂率确定至少两组参照配合比,通过对拌制混凝土的性能和最终强度进行比选,确定理论配合比。这些评审和批准的准则基本在行业规范中都有相应的规定,当没有评审和批准的准则时需组织建立。
b)设备的认可和人员资格的鉴定;
如果影响产品质量的参数与设备和人员资格有关,则需对设备能否保持满足控制要求的能力进行认可,只有使用的设备保证能力能够满足控制的参数要求,才能得到认可;如果对人员的资格有相应的要求,则需要对人员是否有资格胜任该过程的控制进行鉴定。
在某些过程中设备的影响程度比较大,如混凝土搅拌设备对混凝土质量影响程度较大,应在开盘时进行鉴定,特别是鉴定通过开关延时装置控制加水量的混凝土搅拌机是否计量准确;在某些过程中甚至不需要设备,如地下室防水工程施工,冷铺卷材施工时,就不需要对设备进行认可。
在某些过程中人员的影响因素比较大,如高压容器的焊接,要求焊工具备较高的技艺水平和相应的资质;在某些过程中人的影响因素不大,如混凝土搅拌过程中的上料人员,只要能够做到每盘计量准确,对其进行技术交底即可,没有法定要求需要其持证上岗。
c)使用特定的方法和程序;
如果方法、工艺和实施步骤、顺序等对产品质量有影响,则需对这些方法和程序进行规定。控制的方式取决于其影响程度,例如对预应力张拉过程应确定张拉的顺序、每次张拉过程控制的张拉力和伸长值大小、张拉后端口锚固方法、孔道灌浆的压力等方法。对焊接应在规定的焊接材料材质、厚度的条件下,确定坡口形式,焊条或焊丝的规格型号,焊接遍数、焊接电流、电压、焊接速度等,进行试焊,进行检验,总结焊接工艺评定资料并形成焊接作业指导书,按照确定的焊接作业指导书进行作业。
d)记录的要求;
如果证实最终的产品质量需要对关键参数进行监控,通过监控结果证实实施过程受控,则在确认阶段需事先确定监控对象和监控记录要求,并策划相应的记录,提出形成记录的要求。记录可以是表格、电子记录(如计算机保存对混凝土拌和站计量准确性的记录)等,如对大体积混凝土养护过程的温度进行测量的要求,对预应力张拉过程进行记录的要求。
该条款是指记录的要求,而不是记录形成的过程,如对大体积混凝土没有提出测量温度的要求或者提出的要求不能满足相应规范,不符合7.5.2条款,已经提出了要求,但没有对大体积混凝土的养护温度进行测量或者测量过程不符合要求,应是不符合7.5.1e)。
e)再确认。
如果确认结果经过评审认为不适宜,没有批准,则需对确认结果重新确定,直至找到能够满足要求的确认结果,需要再确认。
在确认后通过对结果的部分特性检验达不到规定要求(如混凝土28天强度结果不能满足要求,路基压实度不符合,服务过程顾客投诉,钢结构焊接因焊接应力过大产生较大变形等),达不到预期的目的,需要再确认。
如果确定的某些环节和参数有变化,可能导致结果的偏离(如影响产品质量的人、机、料、法、环发生了变化,而且这些参数对产品的影响程度较大),则需要对确认结果进行再确认。
在确认后过程实施足够长的时间后,对产品质量特性的部分结果和用户意见通过收集信息,发现的不符合和不符合趋势,可以通过纠正和预防措施进行改进,产生再确认的需求。
对标准7.5.2删减的条件:如果组织的所有产品质量均能在交付或转序前进行验证,并能够通过验证保证所有预期用途和要求均得到满足,则可以删减7.5.2条款。
对标准7.5.2条款审核的注意事项:因产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证,一些产品质量关系国计民生的行业(如建设)对过程的控制环节和参数都是通过相应的规范和标准要求进行规定,审核时只需将相应的行业要求作为审核依据即可。对于没有规范或标准要求的过程,需由专业审核员对相关的控制环节和参数判断是否充分和适宜。

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